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青岛市妇联2018年度部门预算及“三公”经费预算公开的有关情况说明
发布时间:2018-01-30 10:32:35  浏览次 :数次  字号:   双击自动滚屏

青岛市妇联2018年度部门预算及“三公”经费预算公开的有关情况说明

 

 

第一部分    部门概况

 

一、青岛市妇女联合会主要职责

市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体,是市委和市政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、贯彻执行党的妇女工作方针、政策,研究制定全市妇女工作规则、计划并组织实施;指导各级妇女组织紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作。

2、宣传马克思主义妇女观和男女平等思想;负责规划、指导各级妇女组织开展思想教育工作,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神;组织开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质;负责宣传、推广、表彰先进妇女组织和个人。

3、团结、动员和组织全市妇女群众投身精神文明、物质文明和政治文明建设,积极促进经济发展和社会进步;负责全市城乡妇女“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建活动的规划、组织、协调、督查和落实工作。

4、负责协调社会各界依法维护妇女儿童合法权益工作;参与制订全市有关妇女儿童政策、法规和规章,代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督;对妇女儿童权益保护中的重点难点及带有全局性、普遍性的妇女儿童问题进行调查分析,提出建议。

5、团结各界妇女,会同有关部门做好少数民族妇女和归侨妇女的工作。开展妇女统战工作,推进与国外及港澳台妇女及团体的友好交往与合作,为妇女儿童事业和经济建设服务。

6、综合协调全市妇女组织建设,负责指导建立健全各基层妇女组织网络;组织指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作;制订全市妇联干部培训规划,并组织实施;协助有关部门做好女干部和后备女干部的培养推荐工作;承担市妇女儿童工作委员会办公室工作。

7、承办市委、市政府和上级妇联组织交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

根据以上职责,市妇联机关设8个职能部室。办公室、研究室、组织联络部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、市妇女儿童工作委员会办公室、按规定调置纪检组和机关党总支。

三、预算单位构成

青岛市妇联部门预算包括:机关本级、所属事业单位预算。

纳入青岛市妇联2018年部门预算编制范围的预算单位共3个,包括:

1、青岛市妇联本级;

2、青岛市妇女儿童活动中心;

3、青岛市妇女就业创业指导中心。

 

第二部分    2018年部门预算情况和重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收支预算总体情况说明

2018年收入预算为3029.28万元,其中,财政拨款2979.28万元,占98%;纳入预算管理的其他政府非税收入60万元,占2%

2018年支出预算为3039.28万元,其中,基本支出3039.28万元,占100

(二)2018年收入预算情况说明

2018年收入合计3039.28万元,其中:财政拨款收入3039.28万元,占100

(三)2018年支出预算情况说明

2018年收入合计3039.28万元,其中:基本支出3039.28万元,占100

(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算3039.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加422.43万元,增长13.9%。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、人员增加、职务调整精神文明奖等人员经费增长,商品和服务支出分项定额比去年增加市办实事家庭教育经费。

(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入3039.28万元,与2017年相比,增加422.43万元。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、人员增加、职务调整精神文明奖等人员经费增长,商品和服务支出分项定额比去年增加市办实事家庭教育经费。

2018年一般公共预算支出3039.28万元,2017年相比,增加422.43万元。主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、人员增加、职务调整精神文明奖等人员经费增长,商品和服务支出分项定额比去年增加。其中:行政运行费919.26万元,占30.25%;一般行政管理事务690万元,占22.7%;事业运行费137.64万元,占4.5%;其他普通教育支出1008.52万元,占33.18%;机关事业单位基本养老保险缴费支出163.57万元,占5.4%;住房改革支出120.29万元,占3.96%。

具体情况如下:

1.行政运行919.26万元,比上年增长14.26%,主要原因人员经费、公用经费均较去年有所增加

2、一般行政管理事务690万元,比上年增长130;商品和服务支出分项支出定额比去年增加市办实事家庭教育经费奖补资金340万元;以及精彩女性人生活动经费50万元。

3、事业运行137.64万元,比上年增长14.32%,主要原因是人员经费、公用经费均较去年有所增加。

4、其他普通教育支出1008.52万元,比上年增长11.54%,主要原因是人员经费、公用经费均较去年有所增加。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出158.73万元,比上年增长3.05;主要原因是人员工资调整。

6、住房改革支出120.29万元,比上年增长2.78%,主要原因是机关事业单位工资调整

(六)政府性基金预算收支情况

市妇联2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年,通过财政拨款安排的基本支出3039.28万元,其中:人员经费1575.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1463.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共37.9万元(包括机关及所属事业单位),比2017年下降48.69。其中:因公出国(境)经费11万元,比2017年下降53.19%,主要用于:机关及所属事业单位出国培训考察,市管领导干部参加全国妇联境外培训以及与韩国、台湾等女性团体协议会的交流活动,下降的主要原因是压缩三公经费支出;公务用车运行维护费15.3万元,比2017年下降59.22%,下降的主要原因是公务用车改革减少了车辆的运行费用;公务接待费11.6万元,比2017年下降9.66%,主要用于:重大活动及日常公务接待;下降的主要原因是今年接待任务较往年有所减少。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出979.53万元,比2017年增加404.37万元,增长69.72%。主要原因机关人员增加、职务调整精神文明奖等人员经费增长,商品和服务支出分项支出定额比去年增加市办实事家庭教育经费奖补资金340万元;以及精彩女性人生活动经费50万元。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购金额188.55万元,其中:政府采购货物金额31.55万元、政府采购服务金额157万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至20171231,本部门共有车辆2辆,其中,通信应急用车1辆,老干部用车1辆。

(四)预算绩效目标设置情况说明

2018年,市妇联及所属预算单位没有实行绩效目标管理项目。

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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